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摘要:4月底，燕山石化成立联合检查组，采取不打招呼、直到现场、随机抽查的方式，突击检查各单位的内部控制、QHSE管理体系、绩效考核等业务流程和规章制度，为从严管理提供制度保障。 燕山石化建立月度抽查的常态化机制，按照“月度抽查，年度全覆盖”的原则，以业务流..
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4月底，燕山石化成立联合检查组，采取不打招呼、直到现场、随机抽查的方式，突击检查各单位的内部控制、QHSE管理体系、绩效考核等业务流程和规章制度，为从严管理提供制度保障。 燕山石化建立月度抽查的常态化机制，按照“月度抽查，年度全覆盖”的原则，以业务流程穿行测试为主线，通过现场资料核实、提问、演练、信息系统抽查等方式进行；重点检查各部室单位的制度体系设计及建设、管控体系宣贯以及制度执行情况，查看业务流程是否通畅、职责界面是否明晰，各岗位员工是否熟悉本岗位制度，制度是否得到有效执行。 检查工作结束后，检查组将填写公司制度管控体系联合检查工作表单，并编制“三基”暨制度执行检查工作月报，在公司管理例会上进行讲评。 |
